De främsta orsakerna till detta är att:- Det glädjande nog finns det flera barn än de som legat till grund för barnomsorgens budget vilket dock innebär ökade kostnader med ca 1,3 miljoner kronor under 2006.
- Ett ökat vårdbehov inom omsorgen vilken inneburit att tidigare planerade minskning av vårdplatser ej kunnat fullföljas. Vidare finns kostnader för patienter som i väntan på platser inom kommunen vårdats på sjukhus. Totalt innebär detta ökade kostnader med ca 5,8 miljoner kronor under 2006.
- Fler tomma lägenheter än budgeterat, ökade energikostnader med mera innebär ett bedömt underskott med ca 2,5 miljoner kronor.
De åtgärder som närmast är aktuella är
- Implementering av en ny och mer rationell ledningsorganisation inom barnomsorgen
- Fortsatt arbete med vård och omsorgsplan
Bedömningen i dagsläget är att resultatet för 2006 bedöms bli plus 1.5 miljoner kronor.
Prognosen behandlas vid kommunstyrelsens möte den 19 september.
