Beslut om budgeten samt taxor för VA och renhållning fattas den 6 december i ett extra kommunstyrelsemöte. Sedan tas det slutgiltiga beslutet på Kommunfullmäktige 18 eller 19 december.Bakgrund - Budget 2008
Budgeten för 2007 omfattade ett resultat på plus 1,8 miljoner kronor. Prognosen pekar dock på ett underskott på ca 2 miljoner kronor. I ramarbetet för 2008 omfördelades ca 6 miljoner kronor i huvudsak till en gemensam reserv samt till näringslivsverksamhet inklusive medel för projekt. Intäkter och utgifter
Om kommunens skulle bedriva verksamheten 2008 på samma sätt som 2007 innebär det krav på en utökad ekonomisk ram på cirka 19 miljoner kronor. Den största utgiftsökningen är på lönesidan. Skatteintäkterna 2008 ökar med ca 12,4 miljoner kronor jämfört med 2007 medan statsbidraget minskar med 2,0 miljoner (prognos 2007-11-08). Intäkterna ökar därmed med 10,4 miljoner kronor. Effektivisera verksamheten
Budgetarbetet startade med ett minus på 8,6 miljoner kronor, egentligen minus 16 miljoner om man beaktar underskottet 2007 på ca 2 miljoner och 6 miljoner som avses omfördelas. Med andra ord måste omfattande effektiviseringar till för att få budgeten i balans. Osäkerheter finns fortfarande beträffande skatter och statsbidrag mm. Vi har utgått från en befolkning på 5780 personer (prognos 071108). I dagsläget har ca 10 miljoner i besparingar identifierats men ytterligare ca 6 miljoner måste tillkomma. Metod för budgetarbetet
Ansatsen i budgetarbetet har varit begreppet "obligatorisk nivå". För den verksamhet som kommunen är skyldig att genomföra används begreppet obligatorisk nivå på genomförande som uppfyller krav enligt lagar och förordningar. Därutöver kan det finnas högre servicenivåer. Detta innebär att kommunen i princip bara skulle behöva:
· en förskola · en F-9 skola · ett särskilt boende · möjlighet till gymnasieskola · räddningstjänst · hemtjänst och LSS verksamhet · arkiv/diare och överförmyndare · bygg- och miljöorganisation · individ- och familjeomsorg · VA och renhållning · Politisk ledning och administrativt stöd till verksamheterna Kommunens storlek, arvet, nuvarande servicenivåer t.ex. hyreshus och idrottsanläggningar samt behovet av satsningar på näringsliv inklusive turism, kultur, föreningar mm innebär att kommunen verksamhet är större än de principiella punktsatserna ovan. Budgetarbetet har dock inriktats mot att i respektive verksamhet utifrån obligatorisk nivå föreslå servicenivåer.
Utgångspunkter för arbetet
Detta har inneburit att respektive verksamhet i stort skall genomföra verksamheten 2008 med mindre ekonomiska resurser än 2007. En annan viktig utgångspunkt för budget 2008 är att kostnaderna för vår medverkan i Gymnasieförbundet och Östra Jämtlands kommunalförbund är de samma i reella tal 2008 som 2007.
Förslag till åtgärder
Förslagen till åtgärder för att få en budget i balans omfattar såväl möjligheter att öka intäkterna som reducering i nuvarande verksamhet. Ett antal möjligheter har identifierats. Vissa av dessa ligger inom tjänstemannaorganisationens delegation medan andra kräver politiska beslut. Exempel på möjliga åtgärder: Skolan· Genuspedagog avvecklas · Bibliotek; Reducering av antalet alternativt öppethållande eller lokalisering till andra lokaler· Komvux förändras · Borgvattnets skola stängs · Barnomsorg i Borgvattnet reduceras Vård och omsorg· Effektivare schemaläggning genom anskaffning av datorstött schemasystem · Reducering av inköp - arbetskläder Tekniska
· Sälja campingplatser och slalombacken för att få ner driftskostnader
· Höjning av taxor och hyror
· Energisparåtgärder
Näringsliv
· Överväga ambitionsnivån i t ex projekt
Övergripande
· Konsumentvägledning genom länssamarbetet avslutas
· Överväga bidrag till föreningar
Personal
· Sammanfattningsvis berörs ca 10 tjänster varav en del är pensionsavgångar som inte återbesätts
